组织人事处、财务资产处：

6月29日，学院审计室分别向你单位反馈了人才政策、招标采购专项审计情况。按照专项审计工作安排，现就督促做好审计发现问题整改工作等有关事项通知如下：

一、切实履行主体责任，确保整改工作取得实效

一要加强组织领导。被审计单位要充分认识审计整改工作的重要意义。部门主要负责人是落实整改工作第一责任人，要把审计整改工作摆上重要日程，对审计发现的问题要深入剖析、认真检查，明确责任人员，细化整改内容、整改措施、整改时限。

二要强化整改监督。被审计单位要根据审计发现问题清单（附件1）建立整改台账，明确专人负责沟通协调工作。整改台账实行“清单建账、整改销账”管理模式，完成一项，销号一项，做到条条要整改、件件有着落。单位整改工作完成后，将整改情况报告和整改台账报至学院审计室，审计室将依据问题清单逐条检查整改情况。

三要健全长效机制。被审计单位要注重把整改具体问题与普遍性问题相结合，把解决当前问题与长远问题相结合，特别是针对问题易发多发的重点领域和关键环节，从体制机制、监督管理上找原因，从完善制度、强化监管上找办法，进一步完善相关制度规定，形成内控长效机制。

二、按时报送督查巡察整改相关工作材料

1.被审计单位填写审计发现问题整改台账（详见附件2），经部门主要负责人签字同意后，加盖部门公章，于9月1日前报学院审计室。

2.被审计单位形成审计发现问题整改情况报告，纸质版加盖公章后，同电子版一并报送。

联系人：周美丽  联系电话：0631-7697313。

附件：1.审计发现问题清单

2.审计发现问题整改台账（模板）

学院审计室  

2023年7月17日